| |
|
Detalhes
| 23/02/2024 | 0000904/2024 | 0001303/2023 | 0004017/2023 | 0000904/2024 | Valor correspondente a pagamento de empenho referente a Registro de precos para futura e eventual aquisicao de generos alimenticios com a finalidade de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Erico Cardoso e suas secretarias. CASA DE APOIO, conforme NF-e Nº 000.715 de 17/10/2023. | THAIS CINDY MULTIMIX DE ELETRO E ALIMENTOS LTDA | 35.563.302/0001-52 | R$ 1.293,58 |
|
Detalhes
| 23/02/2024 | 0000902/2024 | 0000013/2024 | 0000363/2024 | 0000902/2024 | Valor referente a pagamento de empenho para atender despesas na concessao de Diarias ao Secretario e/ou servidores de acordo as necessidades da Secretaria da Saude, para resolucao de assunto de interesse deste municipio para o exercicio de 2024, pago ao servidor motorista IAN DE JESUS TUNES, quando de sua ida a cidade de Salvador-Ba., para conduzir o paciente WILTON XAVIER CARDOSO, para reaizar consulta Ambulatorial de Transplante Renal no Hospital Ana Nery, no dia 15 de Fevereiro de 2024, conforme solicitacao de diarias anexo. | DIARIAS - SECRETARIA DE SAUDE | ***.095.105-** | R$ 700,00 |
|
Detalhes
| 23/02/2024 | 0000892/2024 | 0000227/2023 | 0004845/2023 | 0000892/2024 | Valor correspondente a pagamento de empenho para atender despesas com prestacao de servicos no fornecimento de Agua Potavel para manutencao da Secretaria Municipal da Educacao deste Municipio, durante o exercicio de 2023. Referente a: Sede da Secretaria da Educacao, Predios Escolares Sede e Predios Escolares da Zona Rural, competencia: NOVEMBRO/2023, conforme fatura NF nº 0923110003 - 13/12/2023. | SAAE- SERV.AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16.415.358/0001-15 | R$ 2.033,90 |
|
Detalhes
| 23/02/2024 | 0000886/2024 | 0000242/2024 | 0000377/2024 | 0000886/2024 | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES CUSTOMIZADOS PARA AS MERENDEIRAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ERICO CARDOSO-BA, CONFORME NF-e 00709 DE 16/02/2024 | MARCOS E D ROCHA MORENA TROPICAL | 33.145.119/0001-01 | R$ 18.683,08 |
|
Detalhes
| 23/02/2024 | 0000885/2024 | 0000024/2024 | 0000179/2024 | 0000885/2024 | Valor correspondente a pagamento de empenho referente a Aquisicao de veiculos do tipo Motocicleta, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo, Administracao e Servicos Publicos e da Secretaria Municipal de Assistencia Social do Municipio de Erico Cardoso-BA., conforme NF-e 046.541 de 30/01/2024. | VALE COMERCIO DE MOTOS LTDA | 12.939.753/0001-46 | R$ 23.032,75 |
|
Detalhes
| 23/02/2024 | 0000884/2024 | 0000024/2024 | 0000178/2024 | 0000884/2024 | Valor correspondente a pagamento de empenho referente a Aquisicao de veiculos do tipo Motocicleta, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo, Administracao e Servicos Publicos e da Secretaria Municipal de Assistencia Social do Municipio de Erico Cardoso-BA., conforme NF-e 046.539 de 30/01/2024. | VALE COMERCIO DE MOTOS LTDA | 12.939.753/0001-46 | R$ 23.032,75 |
|
Detalhes
| 23/02/2024 | 0000883/2024 | 0000299/2024 | 0000401/2024 | 0000883/2024 | Valor correspondente a pagamento de empenho para atender despesas com prestacao de servicos no fornecimento de Energia Eletrica para manutencao da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, (Beneficio Eventual referente a pagamento de contas de pessoas carentes conforme Relatorio Social - GISELE DOS SANTOS SOUZA) em anexo. | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BAHIA - COELBA | 15.139.629/0001-94 | R$ 250,41 |
|
Detalhes
| 23/02/2024 | 0000882/2024 | 0000299/2024 | 0000400/2024 | 0000882/2024 | Valor correspondente a pagamento de empenho para atender despesas com prestacao de servicos no fornecimento de Energia Eletrica para manutencao da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste Municipio, (Beneficio Eventual referente a pagamento de contas de pessoas carentes conforme Relatorio Social - ANDRE TOSTA DA CRUZ) em anexo. | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BAHIA - COELBA | 15.139.629/0001-94 | R$ 405,51 |
|
Detalhes
| 23/02/2024 | 0000881/2024 | 0000038/2024 | 0000378/2024 | 0000881/2024 | Valor correspondente a pagamento de empenho para atender despesas na concessao de Diarias ao Secretario(a) e/ou demais servidores de acordo as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS, para resolucao de assunto de interesse deste municipio durante o exercio de 2024, Pago a Servidora JOELIA RAMOS MARQUES, quando de sua ida a cidade de Salvador/Ba, para participar da Reuniao do Gestao Financeira e Orcamentaria SUAS e Assistencia Social e Financiamento, instrumento de planejamento, SCFV, conforme solicitacao de Diarias anexo. | DIARIAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ***.983.768-** | R$ 1.800,00 |
|
Detalhes
| 23/02/2024 | 0000878/2024 | 0001318/2023 | 0004437/2023 | 0000878/2024 | Valor correspondente a pagamento de empenho para atender despesas refrente a Contratacao de Empresa especializada para prestacao de servicos de conectividade a rede mundial de internet, atraves de link dedicado com conexao em fibra optica e tecnologia radio, destinado a Prefeitura Municipal de Erico Cardoso e suas secretarias. (SECRETARIA DA ADMINISTRACAO). Secretaria de Administracao - Competencia 10/2023, conforme NFS Nº 003366. | SANDRO RODRIGUES DA MATA - ME | 10.260.011/0001-64 | R$ 1.874,90 |