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Prefeitura Municipal de Érico Cardoso - BA
Atualizado em: 28/06/2024

Despesas com Diárias

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Liquidacao
Pagamento
Histórico
Favorecido
Cargo
Matrícula
CPF/CNPJ Valor
Base Legal
  
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23/04/20240002573/20240001332/20240002573/2024Valor correspondente a pagamento do empenho para atender despesas na concessao de Diarias ao Secretario(a) e/ou demais servidores de acordo as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS, para resolucao de assunto de interesse deste municipio durante o exercio de 2024, pago a Servidora a Senhora SIRLEY SOUZA DE OLIVEIRA, quando de sua ida a cidade de Salvador/Ba., para participar do Curso de Atualizacao sobre Especialidades e Interfaces da Protecao Social Basica do SUAS/CAPACITASUAS, no dia 24/04/2024, conforme Inscricoes e solicitacao de diarias anexa.DIARIAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALSECRETARI(A) DA ASSISTENCIA SOCIAL002648***.983.768-**R$ 700,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
223/04/202425/04/2024Valor correspondente a liquidacao do empenho para atender despesas na concessao de Diarias ao Secretario(a) e/ou demais servidores de acordo as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS, para resolucao de assunto de interesse deste municipio durante o exercio de 2024, pago a Servidora a Senhora SIRLEY SOUZA DE OLIVEIRA, quando de sua ida a cidade de Salvador/Ba., para participar do Curso de Atualizacao sobre Especialidades e Interfaces da Protecao Social Basica do SUAS/CAPACITASUAS, no dia 24/04/2024, conforme Inscricoes e solicitacao de diarias anexa. 
23/04/20240002572/20240001333/20240002572/2024Valor correspondente a pagamento do empenho para atender despesas na concessao de Diarias ao Secretario(a) e/ou demais servidores de acordo as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS, para resolucao de assunto de interesse deste municipio durante o exercio de 2024, pago a Servidora a Senhora PAULA CRISTINA SILVA AMARAL, quando de sua ida a cidade de Salvador/Ba., para participar do Curso de Atualizacao sobre Especialidades e Interfaces da Protecao Social Basica do SUAS/CAPACITASUAS, no dia 24/04/2024, conforme Inscricoes e solicitacao de diarias anexa.DIARIAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALSECRETARI(A) DA ASSISTENCIA SOCIAL002648***.983.768-**R$ 700,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
223/04/202425/04/2024Valor correspondente a liquidacao do empenho para atender despesas na concessao de Diarias ao Secretario(a) e/ou demais servidores de acordo as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS, para resolucao de assunto de interesse deste municipio durante o exercio de 2024, pago a Servidora a Senhora PAULA CRISTINA SILVA AMARAL, quando de sua ida a cidade de Salvador/Ba., para participar do Curso de Atualizacao sobre Especialidades e Interfaces da Protecao Social Basica do SUAS/CAPACITASUAS, no dia 24/04/2024, conforme Inscricoes e solicitacao de diarias anexa. 
23/04/20240002571/20240001330/20240002571/2024Valor correspondente a pagamento do empenho para atender despesas na concessao de Diarias ao Secretario(a) e/ou demais servidores de acordo as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS, para resolucao de assunto de interesse deste municipio durante o exercio de 2024, pago ao Servidor o Senhor ANTONIO MAYCON LIMA DE SOUZA, quando de sua ida a cidade de Salvador/Ba., para participar do Curso de Atualizacao sobre Especialidades e Interfaces da Protecao Social Basica do SUAS/CAPACITASUAS, no dia 24/04/2024, conforme Inscricoes e solicitacao de diarias anexa.DIARIAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALSECRETARI(A) DA ASSISTENCIA SOCIAL002648***.983.768-**R$ 700,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
223/04/202425/04/2024Valor correspondente a liquidacao do empenho para atender despesas na concessao de Diarias ao Secretario(a) e/ou demais servidores de acordo as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS, para resolucao de assunto de interesse deste municipio durante o exercio de 2024, pago ao Servidor o Senhor ANTONIO MAYCON LIMA DE SOUZA, quando de sua ida a cidade de Salvador/Ba., para participar do Curso de Atualizacao sobre Especialidades e Interfaces da Protecao Social Basica do SUAS/CAPACITASUAS, no dia 24/04/2024, conforme Inscricoes e solicitacao de diarias anexa. 
23/04/20240002570/20240001334/20240002570/2024Valor correspondente a pagamento do empenho para atender despesas na concessao de Diarias ao Secretario(a) e/ou demais servidores de acordo as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS, para resolucao de assunto de interesse deste municipio durante o exercio de 2024, pago a Servidora a Senhora CARINE MENDONCA OLIVEIRA, quando de sua ida a cidade de Salvador/Ba., para participar do Curso de Atualizacao sobre Especialidades e Interfaces da Protecao Social Basica do SUAS/CAPACITASUAS, no dia 24/04/2024, conforme Inscricoes e solicitacao de diarias anexa.DIARIAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALSECRETARI(A) DA ASSISTENCIA SOCIAL002648***.983.768-**R$ 700,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
223/04/202425/04/2024Valor correspondente a liquidacao do empenho para atender despesas na concessao de Diarias ao Secretario(a) e/ou demais servidores de acordo as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS, para resolucao de assunto de interesse deste municipio durante o exercio de 2024, pago a Servidora a Senhora CARINE MENDONCA OLIVEIRA, quando de sua ida a cidade de Salvador/Ba., para participar do Curso de Atualizacao sobre Especialidades e Interfaces da Protecao Social Basica do SUAS/CAPACITASUAS, no dia 24/04/2024, conforme Inscricoes e solicitacao de diarias anexa. 
19/04/20240002538/20240001331/20240002538/2024Valor correspondente a pagamento de empenho para atender despesas na concessao de Diarias ao Secretario e/ou servidores de acordo as necessidades da Secretaria da Educacao, para resolucao de assunto de interesse deste municipio, pago a servidora Assistente Social a Senhora FERNANDA DOS SANTOS ROQUE SHIRAKAWA, quando de sua ida a cidade de Salvador/BA., para participar como Delegada representante do Poder Publico, eleita em Conferencia Territorial, da V Conferencia Estadual dos Direiros da Pessoa com Deficiencia do Estado da Bahia - COEB/BA, conforme solicitacao de diarias anexo.DIARIAS - SECRETARIA DE EDUCACAOSECRETARIO DE EDUCACAO002638***.086.795-**R$ 1.400,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
422/04/202426/04/2024Valor correspondente a liquidacao de empenho para atender despesas na concessao de Diarias ao Secretario e/ou servidores de acordo as necessidades da Secretaria da Educacao, para resolucao de assunto de interesse deste municipio, pago a servidora Assistente Social a Senhora FERNANDA DOS SANTOS ROQUE SHIRAKAWA, quando de sua ida a cidade de Salvador/BA., para participar como Delegada representante do Poder Publico, eleita em Conferencia Territorial, da V Conferencia Estadual dos Direiros da Pessoa com Deficiencia do Estado da Bahia - COEB/BA, conforme solicitacao de diarias anexo. 
16/04/20240002511/20240001294/20240002511/2024Valor referente a pagamento de empenho para atender despesas na concessao de Diarias ao Secretario e/ou servidores de acordo as necessidades da Secretaria da Saude, para resolucao de assunto de interesse deste municipio para o exercicio de 2024, pago ao servidor Motorista ADRIANO ALCANTARA PEREIRA, quando de sua ida a Cidade de Salvador-Ba., para conduzir o paciente - VANDERLEY DOS SANTOS SILVA, em tratamento de saude especializado no Hospital Psiquiatrico Juliano Moreira, para consulta e internamento, conforme documento da Central de Regulacao Estadual e solicitacao de diarias anexo.DIARIAS - SECRETARIA DE SAUDESECRETARIO DE SAUDE E SEGURIDADE SOCIAL002641***.095.105-**R$ 700,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
213/04/202414/04/2024Valor referente a liquidacao de empenho para atender despesas na concessao de Diarias ao Secretario e/ou servidores de acordo as necessidades da Secretaria da Saude, para resolucao de assunto de interesse deste municipio para o exercicio de 2024, pago ao servidor Motorista ADRIANO ALCANTARA PEREIRA, quando de sua ida a Cidade de Salvador-Ba., para conduzir o paciente - VANDERLEY DOS SANTOS SILVA, em tratamento de saude especializado no Hospital Psiquiatrico Juliano Moreira, para consulta e internamento, conforme documento da Central de Regulacao Estadual e solicitacao de diarias anexo. 
16/04/20240002328/20240001293/20240002328/2024Valor correspondente a pagamento de despesas na concessao de Diarias ao Servidor de acordo com as necessidades da Secretaria de Governo, Administracao e Servicos Publicos, na resolucao de assuntos de interesse deste municipio, pago ao Assessor Juridico o Sr. YURI RANYELE SOUZA CASTRO SILVA, quando de sua ida a Cidade de Salvador-BA., para tratar de assuntos relacionados com a estacao de tratamento de Agua e do Esgostamento Sanitario do Municipio junto ao INEMA, Secretaria de Seguranca Hidica e Secretaria de Meio Ambiente do estado, e participar da 26ª Reuniao Plenaria Ordinaria do Forum Baiano de Comites de Bacias Hidrograficas (FBCBH), como representante do municipio, conforme solicitacao de diarias anexa.DIARIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAOSECRETARIO DE GOVERNO, ADMINISTRACAO E S PUBLICOS002631***.080.228-**R$ 1.800,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
415/04/202418/04/2024Valor correspondente a liquidacao de despesas na concessao de Diarias ao Servidor de acordo com as necessidades da Secretaria de Governo, Administracao e Servicos Publicos, na resolucao de assuntos de interesse deste municipio, pago ao Assessor Juridico o Sr. YURI RANYELE SOUZA CASTRO SILVA, quando de sua ida a Cidade de Salvador-BA., para tratar de assuntos relacionados com a estacao de tratamento de Agua e do Esgostamento Sanitario do Municipio junto ao INEMA, Secretaria de Seguranca Hidica e Secretaria de Meio Ambiente do estado, e participar da 26ª Reuniao Plenaria Ordinaria do Forum Baiano de Comites de Bacias Hidrograficas (FBCBH), como representante do municipio, conforme solicitacao de diarias anexa. 
16/04/20240002327/20240001311/20240002327/2024Valor correspondente a pagamento de despesas na concessao de Diarias ao Servidor de acordo com as necessidades da Secretaria de Governo, Administracao e Servicos Publicos, na resolucao de assuntos de interesse deste municipio, pago ao Secretario de Agricultura e Meio Ambiente o Sr. ANSELMO BARBOSA CAIRES, quando de sua ida a Cidade de Salvador-BA., para tratar de assuntos relacionados com a estacao de tratamento de Agua e do Esgostamento Sanitario do Municipio junto ao INEMA, Secretaria de Seguranca Hidica e Secretaria de Meio Ambiente do estado, e participar da 26ª Reuniao Plenaria Ordinaria do Forum Baiano de Comites de Bacias Hidrograficas (FBCBH), como representante do municipio, conforme solicitacao de diarias anexa.DIARIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAOSECRETARIO DE GOVERNO, ADMINISTRACAO E S PUBLICOS002631***.080.228-**R$ 1.800,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
415/04/202418/04/2024Valor correspondente a liquidacao de despesas na concessao de Diarias ao Servidor de acordo com as necessidades da Secretaria de Governo, Administracao e Servicos Publicos, na resolucao de assuntos de interesse deste municipio, pago ao Secretario de Agricultura e Meio Ambiente o Sr. ANSELMO BARBOSA CAIRES, quando de sua ida a Cidade de Salvador-BA., para tratar de assuntos relacionados com a estacao de tratamento de Agua e do Esgostamento Sanitario do Municipio junto ao INEMA, Secretaria de Seguranca Hidica e Secretaria de Meio Ambiente do estado, e participar da 26ª Reuniao Plenaria Ordinaria do Forum Baiano de Comites de Bacias Hidrograficas (FBCBH), como representante do municipio, conforme solicitacao de diarias anexa. 
16/04/20240002326/20240001312/20240002326/2024Valor correspondente a pagamento de despesas na concessao de Diarias ao Servidor de acordo com as necessidades da Secretaria de Governo, Administracao e Servicos Publicos, na resolucao de assuntos de interesse deste municipio, pago ao Servidor Sr. JOSE APARECIDO DE SOUZA, quando de sua ida a cidade de Salvador-BA para prestacao de contas de processo de carteira de identidade(RG), entrega e recebimento de materiais, no Instituto de Identifiaccao Pedro Melo - IIPM conforme solicitacao de diarias anexa.DIARIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAOSECRETARIO DE GOVERNO, ADMINISTRACAO E S PUBLICOS002631***.080.228-**R$ 700,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
216/04/202418/04/2024Valor correspondente a liquidacao de despesas na concessao de Diarias ao Servidor de acordo com as necessidades da Secretaria de Governo, Administracao e Servicos Publicos, na resolucao de assuntos de interesse deste municipio, pago ao Servidor Sr. JOSE APARECIDO DE SOUZA, quando de sua ida a cidade de Salvador-BA para prestacao de contas de processo de carteira de identidade(RG), entrega e recebimento de materiais, no Instituto de Identifiaccao Pedro Melo - IIPM conforme solicitacao de diarias anexa. 
12/04/20240002339/20240001206/20240002339/2024Valor correspondente a pagamento de empenho para atender despesas na concessao de Diarias ao Secretario(a) e/ou demais servidores de acordo as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS, para resolucao de assunto de interesse deste municipio durante o exercio de 2024, Pago a Servidora JOELIA RAMOS MARQUES, quando de sua ida a cidade de Salvador/Ba, para participar da Reuniao do Gestao Financeira e Orcamentaria SUAS, SIGTV e Transfere GOV e Prestacao de Contas e Novo Sistema de Prestacao de Contas (Agiliza SUAS), conforme Oficio 001/2024 - SEADES/GAB/SAS/FEAS e solicitacao de Diarias anexo.DIARIAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALSECRETARI(A) DA ASSISTENCIA SOCIAL002648***.983.768-**R$ 900,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
214/04/202416/04/2024Valor correspondente a liquidacao de empenho para atender despesas na concessao de Diarias ao Secretario(a) e/ou demais servidores de acordo as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social - FMAS, para resolucao de assunto de interesse deste municipio durante o exercio de 2024, Pago a Servidora JOELIA RAMOS MARQUES, quando de sua ida a cidade de Salvador/Ba, para participar da Reuniao do Gestao Financeira e Orcamentaria SUAS, SIGTV e Transfere GOV e Prestacao de Contas e Novo Sistema de Prestacao de Contas (Agiliza SUAS), conforme Oficio 001/2024 - SEADES/GAB/SAS/FEAS e solicitacao de Diarias anexo. 
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